佛山大學對2023年度審計查出問題 整改情況的報告

發(fā)表時間：2024-12-31

根據《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,，2023年9月至11月,，省審計廳對我校主要領導人員任期經濟責任履行情況進行了審計。對審計指出的問題,，我校逐條進行梳理,，分析原因，研究部署整改工作?，F(xiàn)將審計查出問題的整改情況公告如下：

一,、關于銀行存款長期未按規(guī)定及時對賬問題

已完成整改。學校要求責任部門召開內部會議對問題進行深入分析,，梳理問題及原因,。制定整改方案，梳理工作流程,，明確工作人員各流程工作職責,，加強各科室間的協(xié)調。截至2024年6月,，問題金額對賬完畢,。

二、關于未按合同約定接收固定資產問題

已完成整改,。一是學校要求各部門加強協(xié)調溝通,，責任部門加快辦理手續(xù),，工作人員加強學習,，認真執(zhí)行學校固定資產管理規(guī)定,；二是責任部門在內部會議對相關科室監(jiān)管不到位提出嚴肅批評，要求完善工作制度并落實服務監(jiān)督管理,。截至2024年5月,，已完成相關固定資產登記入賬工作。

三,、關于所屬市口腔醫(yī)院庫存物資賬實不符問題

已完成整改,。一是附屬口腔醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)保辦、備查產品供應商對全庫耗材進行盤點核對,；二是加強溝通協(xié)調,，對于有價格變動耗材隨時通知醫(yī)保辦調整收費系統(tǒng)實時調價；三是申請完善信息系統(tǒng)互聯(lián)互通,，庫存物資賦予唯一碼,，讓庫存物資能溯源，相關庫存物資已補辦出庫登記,。

四,、關于國有資產出租出借管理制度不完善問題

已完成整改。一是聘請資產評估公司對學校2024年授權經營的物業(yè)進行價格評估,，原經營合同到期的資產通過公開招標市場競價出讓方式進行出租,；二是修訂《佛山大學國有資產出租出借管理辦法（試行）》。

五,、關于個別貴重儀器設備購入前沒有進行可行性論證,，部分貴重儀器設備未對實際使用情況進行如實登記問題

已完成整改。一是學校在《教學科研儀器設備管理辦法》中規(guī)定所有10萬元及以上貴重儀器設備采購前均需進行可行性論證,，并在采購流程中明確,；二是責任部門召開多次專項會議，要求師生使用儀器時需登記,，并對央行貼息貸款項目采購設備進行使用登記情況專項檢查,；三是發(fā)布《關于進一步加強大型儀器設備開放共享管理的通知》，修訂《佛山大學實驗室工作考評實施辦法》,，強調貴重儀器設備使用登記,，強化大型儀器的管理。